泉州市中级人民法院2015年度部门预算说明

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉财预〔2014〕383号）要求，以及《泉州市财政局关于下达2015年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2015〕1号）的批复，现将我院2015年部门预算说明如下：

1. 部门主要职责

法院部门的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、部门基本情况

法院部门总编制数317人，实有人数298人，其中行政编制 283人，工勤编制15人。包括20个庭室，列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，我院主要工作任务是：以党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕中央、省委、市委的重大决策部署和建设发展大局，全面履行审判职能，扎实推进社会矛盾化解，促进社会治理管理格局创新，着力提升司法公信形象，努力开创法院工作新局面，努力为泉州科学发展跨越发展提供扎实有效的司法保障和法律服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格公正司法，服务保障大局。

（二）落实司法公开，提升司法公信。

（三）实施创新驱动，破解司法难题。

（四）切实严抓严管，建设过硬队伍。

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2015年, 法院部门公共财政预算拨款收入5820.07万元，相应安排支出预算5820.07万元，其中：工资福利支出2351.12万元，对个人和家庭的补助支出748.17万元，商品和服务支出762.78万元，一次性项目支出1958万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出5820.07万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行3323.13万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

（二）一般行政管理事务733万元，主要用于一次性项目支出。

（二）案件审判170万元，主要用于案件审判支出。

（三）“两庭”建设1055万元，主要用于审判办公综合楼建设支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休320.54万元，主要用于离退休人员支出。

（五）行政单位医疗218.40万元，主要用于人员医疗支出。

六 、“三公”经费预算安排情况

2015年法院部门“三公”经费财政拨款预算数为234.50万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费224.50万元。具体情况如下：
（一）公务接待费

2015年预算安排10万元。主要用于正常开展的执行任务、学习交流、检查指导等方面的公务接待活动，与上年相比支出下降33.33%，主要原因是:厉行节约，努力压缩接待费开支。

（二）公务用车购置及运行费
2015年预算安排224.50万元，其中公务用车运行费194.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行等方面支出；公务用车购置费30万元。与上年相比支出下降33.97%，主要原因是:厉行节约，加强公务用车管理，同时减少公务用车购置费支出。

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