泉州市中级人民法院2016年度部门预算说明

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉财预〔2014〕383号）要求，以及《泉州市财政局关于下达2016年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2016〕1号）的批复，现将我院2016年部门预算说明如下：

一、 部门主要职责

法院部门的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、部门基本情况

法院部门总编制数317人，实有人数298人，其中行政编制 283人，工勤编制15人。包括21个庭室，列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，我院主要工作任务是：以党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕中央、省委、市委的重大决策部署和建设发展大局，全面履行审判职能，扎实推进社会矛盾化解，促进社会治理管理格局创新，着力提升司法公信形象，大力发扬“爱拼敢赢、走在前列、干在实处”的精神，以积极有效的司法作为推动创新、协调、绿色、开放、共享发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要围绕职能，切实抓好执法办案第一要务。

二要围绕大局，积极增强司法服务保障作用。

三要围绕宗旨，大力推进司法便民利民工作。

四要围绕队伍，坚持不懈提升能力素质水平。

五要围绕创新，发扬爱拼敢赢精神先行先试。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 法院部门公共财政预算拨款收入6,747.79万元，相应安排支出预算6,747.79万元，其中：工资福利支出3,298.41万元，对个人和家庭的补助支出619.95万元，商品和服务支出768.43万元；项目支出2,061万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出6,747.79万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行4,349.34万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

（二）一般行政管理事务1,891万元，主要用于一次性项目支出。

（三）案件审判170万元，主要用于案件审判支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休80.59万元，主要用于离退休人员支出。

（五）行政单位医疗256.86万元，主要用于人员医疗支出。

六 、“三公”经费预算安排情况

2016年法院部门“三公”经费财政拨款预算数为206.60万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费198.6万元。出国境经费另行报批。具体情况如下：
（一）公务接待费

2016年预算安排8万元。主要用于正常开展的执行任务、学习交流、检查指导等方面的公务接待活动，与上年相比支出下降20%，主要原因是:厉行节约，努力压缩接待费开支。

（二）公务用车购置及运行费
2016年预算安排198.60万元，其中公务用车运行费168.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行等方面支出；公务用车购置费30万元。与上年相比支出下降11.54%，主要原因是:以公车改革为契机，厉行节约，加强公务用车使用管理，同时减少公务用车购置费支出。

附表：1.2016年收支预算总表

2. 2016年收入预算表

3. 2016年支出预算表

4. 2016年财政拨款收支预算表

5.2016年一般公共财政预算拨款支出预算表

6. 2016年政府性基金拨款支出预算表

7. 2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8. 2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

点击下载泉州市中级人民法院2016年度部门预算公开报表： //img2.chinacourt.org/vhost/f/fjqzzy/upload/201609/30/201609301514136875.xls