2015年度泉州市中级人民法院部门决算说明

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（泉财决〔2016〕1号）及《泉州市本级财政预决算公开工作方案（试行）》的要求，现将我院2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我院的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、部门基本情况

我院包括20个业务庭室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，我院主要任务是：以党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕中央、省委、市委的重大决策部署和建设发展大局，全面履行审判职能，扎实推进社会矛盾化解，促进社会治理管理格局创新，着力提升司法公信形象，努力开创法院工作新局面，努力为泉州科学发展跨越发展提供扎实有效的司法保障和法律服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓执法办案要务，全力维护公平正义；

（二）注重把握形势任务，增强司法服务实效；

（三）积极推进改革创新，完善司法工作机制；

（四）全面深化自身建设，确保公正廉洁司法；

（五）始终坚持党的领导，自觉接受人大监督；

四、2015年决算收支总体情况

2015年我院年初结转和结余1145.86万元，本年收入 7605.76万元，本年支出6659.26万元，年末结转和结余 2092.36万元。

（一）2015本年收入7605.76万元，比2014年决算数增加 961.18万元，增长14.47％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7517.51万元；

2. 其他收入88.25万元。

（二）2015本年支出6659.26万元，比2014年决算数减少 125.45万元，下降1.85％，具体情况如下：

1. 基本支出4845.75万元。其中，人员支出4186.42万元，公用支出659.33万元。

2. 项目支出1813.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出6571.01万元，比2014年决算数减少111.43万元，下降1.67%，具体情况如下：

(一)行政运行4160.25万元，较2014年决算数增加325.66万元，增长8.49%。主要原因是2015年6月养老制度改革调标。

(二)一般行政管理事务1582.22万元，较2014年决算数减少133.24万元，下降7.77%。主要原因是2015年车辆购置费减少等。

(三)案件审判153.28万元，较2014年决算数增加15.44 万元，增长11.20%。主要原因是异地办案费用增加。

(四)其他法院支出78万元，较2014年决算数增加8万元，增长11.43%。主要原因是司法救助资金增加。

(五) 未归口管理的行政单位离退休378.86万元，较2014年决算数增加43.78万元，增长13.07%。主要原因是2015年6月政策性调标。

(六)行政单位医疗218.40万元，较2014年决算数增加12.38万元，增长6.01%。主要原因是政策性调标。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出173.62万元，同比下降60.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费7.31万元，主要用于参加出国（境）团组交流考察培训。2015年我院组织出国团组0个，参加其他单位出国（境）团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降44%，主要是厉行节约，严格出国（境）经费审批，比上年减少1人次出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费162.73万元。其中：公务用车购置费7.10万元，系缴交上年度购置车辆的购置税费。公务用车运行费155.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量52辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降97 %和14%，主要是加强公务用车运行费管理，厉行节约，另，2015年度无新购车辆。

（三）公务接待费3.58万元。主要用于正常开展的执法审判业务、检查指导等方面的公务接待活动，累计接待32批次，接待总人数377人。与2014年相比, 公务接待费支出下降34.79%，主要是厉行节约，努力压缩公务接待费开支。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

注：详见附表 //img5.chinacourt.org/vhost/f/fjqzzy/upload/201609/30/201609301517146406.XLS